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    北京市商务局离退休干部活动中心2020年度单位决算信息

    发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

    目  录

      第一部分 2020年度单位决算报表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费支出决算表
      十一、政府采购情况表
      十二、政府购买服务支出情况表

      第二部分 2020年度单位决算说明

      第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

      第四部分 2020年度单位绩效评价情况

    第一部分 2020年度单位决算报表

      报表详见附件。

    第二部分 2020年度单位决算说明

      一、单位基本情况
      (一)机构设置、职责
      北京市商务局离退休干部活动中心根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市商务局部分所属事业单位的函》(京编办事[2004]115号)成立,为北京市商务局下属公益一类事业单位,活动中心内部编制有办公室、财务科、政治和生活待遇科、活动科、综合科5个职能科室。
      北京市商务局离退休干部活动中心主要职责:为北京市商务局管理的离退休干部提供服务。组织老干部学习文化知识,开展政治文娱体育活动。
      (二)人员构成情况
      北京市商务局离退休干部活动中心事业编制16人,截止至2020年12月31日实际在编13人;聘用人员3人。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

      二、收入支出决算总体情况说明
      2020年度收、支总计434.62万元,比上年减少49.73万元,下降10.27%。
      (一)收入决算说明
      2020年度本年收入合计433.53万元,比上年减少34.41万元,下降7.35%,其中:财政拨款收入433.07万元,占收入合计的99.89%;其他收入0.46万元,占收入合计的0.11%。
      (二)支出决算说明
      2020年度本年支出合计421.82万元,比上年减少58.66万元,下降12.21%,其中:基本支出394.27万元,占支出合计的93.47%;项目支出27.55万元,占支出合计的6.53%。

      三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收、支总计433.07万元,比上年减少34.38万元,下降7.36%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,本单位按照“保民生、保重点”原则,压减了一般性支出。

      四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      2020年度一般公共预算财政拨款支出420.26万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出358.81万元,占本年财政拨款支出85.38%;社会保障和就业支出39.24万元,占本年财政拨款支出9.34%;卫生健康支出22.21万元,占本年财政拨款支出5.28%。
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算358.81万元,比2020年年初预算减少14.60万元,下降3.91%。其中:
      “商贸事务”(款)2020年度决算358.81万元,比2020年年初预算减少14.60万元,下降3.91%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,本单位按照“保民生、保重点”原则,压减了一般性支出。
      2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算39.24万元,比2020年年初预算增加0.82万元,增长2.14%。其中:
      “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算39.24万元,比2020年年初预算增加0.82万元,增长2.14%。主要原因: 按照社保缴费标准据实缴费,费用较年初预算有所增加。
      3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算22.21万元,比2020年年初预算减少1.79万元,下降7.5%。其中:
      “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算22.21万元,比2020年年初预算减少1.79万元,下降7.5%。主要原因:国家针对新冠疫情降低了2020年上半年医保费用单位部分缴纳比例导致经费支出相应减少。

      五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      本年度无此项支出。

      六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
      本年度无此项支出。

      七、财政拨款基本支出决算情况说明
      2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出392.72万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

      一、“三公”经费财政拨款决算情况
      “三公”经费包括本单位纳入预算的1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.73万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5万元减少3.27万元。其中:
      1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
      2.公务接待费。本年度无此项支出。
      3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.73万元,比2020年年初预算数5万元减少3.27万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,2020年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.73万元,比2020年年初预算数5万元减少3.27万元,主要原因:落实中央“过紧日子”精神,本单位按照“保民生、保重点”原则,压减了一般性支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.53万元,公务用车保险0.65万元,公务用车其他支出0.55万元。2020年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.87万元。

      二、机关运行经费支出情况
      不属于机关运行经费统计范围。

      三、政府采购支出情况
      本年度无此项支出。

      四、国有资产占用情况
      2020年车辆2台,35.69万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

      五、政府购买服务支出说明
      本年度无此项支出。

      六、专业名词解释(根据自身业务职能,在以下四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
      1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
      4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
      5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    第四部分 2020年度单位绩效评价情况

      项目支出绩效自评表见附件。

    相关附件:

    北京市商务局离退休干部活动中心2020年度部门决算草案附表
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