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    北京市商务局行政事务服务中心2020年度单位决算信息

    发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

    目  录

      第一部分 2020年度单位决算报表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费支出决算表
      十一、政府采购情况表
      十二、政府购买服务支出情况表

      第二部分 2020年度单位决算说明

      第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

      第四部分 2020年度单位绩效评价情况

    第一部分 2020年度单位决算报表

      报表详见附件。

    第二部分 2020年度单位决算说明

      一、单位基本情况
      (一)机构设置、职责
      北京市商务局行政事务服务中心为北京市商务局所属全额拨款事业单位,下设办公室、综合科、业务一科至业务五科,共七个职能科室。主要职责为承担本市商务领域行政许可、成品油经营企业资质年检、机电产品进出口登记、招标及拍卖、典当、报废汽车回收拆解等特殊流通行业和餐饮业管理的事务性、辅助性工作;面向社会提供商务领域有关法律法规、规范性文件及行政许可办理程序等方面的咨询服务。
      (二)人员构成情况
      北京市商务局行政事务服务中心事业编制33人,实有人数30人。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

      二、收入支出决算总体情况说明
      2020年度收、支总计973.71万元,比上年减少22.18万元,下降2.23%。
      (一)收入决算说明
      2020年度本年收入合计945.91万元,比上年减少21.48万元,下降2.22%,其中:财政拨款收入945.77万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.14万元,占收入合计的0.01%。
      (二)支出决算说明
      2020年度本年支出合计932.47万元,比上年减少14.65万元,下降1.55%,其中:基本支出925.47万元,占支出合计的99.25%;项目支出7万元,占支出合计的0.75%。

      三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收入945.77万元,比上年减少21.5万元,下降2.22%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,大力压减预算经费。2020年财政拨款支出931.92 万元,比上年减少13.92万元,下降1.47%。主要原因:同上。

      四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      2020年度一般公共预算财政拨款支出931.92万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出786.61万元,占本年财政拨款支出84.41%;教育支出0.57万元,占本年财政拨款支出0.06%;社会保障和就业支出84.02万元,占本年财政拨款支出9.02%;卫生健康支出60.71万元,占本年财政拨款支出6.51%。
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算786.61万元,全部为商贸事务(款)支出,比2020年年初预算增加18.03万元,增长2.35 %,主要原因:落实我市机关事业单位职工“工资结构调整”政策,人员经费有所增加。
      2.“教育支出”(类)2020年度决算0.57万元,全部为培训支出,比2020年年初预算减少0.93万元,下降62%,主要原因:落实中央“过紧日子”精神,压减一般性支出。
      3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算84.02万元,比2020年年初预算减少0.44万元,下降0.52%。其中:
      “事业单位离退休”(款)2020年度决算0.86万元,比2020年年初预算减少0.03万元,下降3.37%。主要原因:按照当年实际情况支付离退休公用经费。
      “机关事业单位基本养老保险缴费支出”2020年度决算55.32万元,比2020年年初预算减少0.23万元,下降0.41%。主要原因:按照当年实际情况缴纳基本养老保险。
      “机关事业单位职业年金缴费支出”2020年度决算27.85万元,比2020年年初预算减少0.17万元,下降0.61%。主要原因:按照当年实际情况缴纳职业年金。
      4.“卫生健康支出”(类)2020年度决算60.71万元,比2020年年初预算减少6.89万元,下降10.19%。其中:
      “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算60.71万元,比2020年年初预算减少6.89万元,下降10.19%。主要原因:按照当年实际情况缴纳医疗保险。

      五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      本年度无此项支出。

      六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
      本年度无此项经费。

      七、财政拨款基本支出决算情况说明
      2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出925.42万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括手续费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

      一、“三公”经费财政拨款决算情况
      2020年“三公”经费财政拨款决算数2.96万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算减少2.04万元。其中:
      1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万。
      2.公务接待费。2020年决算数0.00万元。
      3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.96万元,比2020年年初预算数减少2.04万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.96万元,比2020年年初预算数减少2.04万元,主要原因:受新冠疫情影响,公务用车需求减少,车辆运行维护费用相应减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修2.11万元,公务用车保险0.52万元,公务用车其他支出0.33万元。2020年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.48万元。

      二、机关运行经费支出情况
      不属于机关运行经费统计范围。

      三、政府采购支出情况
      2020年政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额1.94万元,占政府采购支出总额的78.86%,其中:授予小微企业合同金额1.94万元,占政府采购支出总额的78.86%。

      四、国有资产占用情况
      2020年车辆2台,35.25万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

      五、政府购买服务支出说明
      因本单位为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。

      六、专业名词解释
      1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
      4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
      5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    第四部分 2020年度单位绩效评价情况

      本年度无符合开展单位绩效评价的项目。

    相关附件:

    行政事务服务中心2020年度单位决算报表
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